第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津食品集團有限公司（以下簡稱天津食品集團）聚集天津食品產業優勢資源，以民需為本，以市場為導向，重點以現代農牧漁業、食品生產加工業、倉儲物流及貿易服務為發展方向，承擔天津及周邊地區“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。事業單位天津市經濟貿易學校主要從事中等職業教育，培養商貿類和烹調類人才。天津食品集團本級主要負責轉制集團財政供養離退休人員經費收支使用工作。

二、機構設置情況

天津食品集團內設22個職能處室；下轄1個預算單位。
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1. 天津食品集團有限公司（本級）
2. 天津市經濟貿易學校
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預算情況說明

 

一、關于收支總體情況表的說明

    按照綜合預算的原則，天津食品集團所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入7868萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入280萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入672.7萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入15694.4萬元、上年結轉結余0萬元；支出包括：教育支出23450.1萬元、社會保障和就業支出713.8萬元、衛生健康支出351.2萬元、一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元，天津食品集團2024年收支總預算24515.1萬元。

二、關于收入總體情況表的說明

天津食品集團2024年部門預算收入24515.1萬元，與2023年預算相比增加8421.3萬元，主要原因是2024年度其他收入顯著增加。其中：上年結轉結余0萬元，占0%；一般公共預算7868萬元，占32%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經營預算0萬元，占0%；財政專戶管理資金280萬元，占1.2%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入672.7萬元，占2.8%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15694.4萬元，占64%。

三、關于支出總體情況表的說明

天津食品集團2024年支出預算24515.1萬元，與2023年預算相比增加 9284.2 萬元，主要原因是 2024年度用于項目支出大幅度增加 。其中：基本支出8461.7萬元，占34.52%；項目支出16053.4萬元，占65.48%；事業單位經營支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津食品集團2024年財政撥款收入預算7868萬元，與2023年預算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度一般公共預算撥款收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入7868萬元、政府性基金預算撥款收入0 萬元、國有資本經營預算撥款收入0 萬元、上年財政結轉結余0萬元。2024年財政撥款支出預算7868萬元，與2023年預算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度用于職業教育的支出降低顯著  。支出包括：教育支出6900.2萬元、社會保障和就業支出616.6萬元、衛生健康支出351.2萬元、一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況。
天津食品集團2024年一般公共預算支出7868萬元，與2023年預算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度用于職業教育的支出降低顯著   。
（二）具體情況。
1、“教育支出”6900.2萬元，與2023年預算相比降低1480.3萬元，主要原因是 2024年度用于職業教育的支出降低顯著   ，其中：
“職業教育（款）”6900.2萬元，包括：“中等職業教育（項）”    6857.6萬元，主要用于 基本支出人員經費5105.1萬元、公用經費341.7萬元、項目支出1410.8萬元   ；“技校教育（項）”42.6萬元，主要用于 公用經費及學生助學金  ； 
2、“社會保障和就業支出”616.6萬元，與2023年預算相比減少43.5萬元，主要原因是經貿學校隨人數減少支出降低，其中：“行政事業單位養老支出”616.6萬元，包括“行政單位離退休”82.9萬元，主要用于發放天津食品集團本級轉制前離退休人員的離退休費；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”355.8萬元，主要用于為天津市經濟貿易學校人員繳納基本養老保險；“機關事業單位職業年金繳費支出”177.9萬元，主要用于為天津市經濟貿易學校人員繳納職業年金。
3、“衛生健康支出”科目預算支出351.2萬元，其中：“行政事業單位醫療351.2萬元”，包括：“行政單位醫療”6萬元，用于支付天津食品集團本級轉制前離休人員醫藥費；“事業單位醫療”224.4萬元，用于天津市經濟貿易學校繳納人員基本醫療保險；“其他行政事業單位醫療支出”120.8萬元，用于天津市經濟貿易學校人員醫療費和醫療費補助。

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津食品集團一般公共預算基本支出6414.6萬元，與2023年預算相比減少 935.6 萬元，主要原因是2024年度人員經費支出較上年度降低。其中：
人員經費6072萬元，主要包括：工資福利支出5824.5萬元、對個人和家庭的補助支出247.5萬元； 
公用經費342.6萬元，主要包括：商品和服務支出342.6萬元。

七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

2024年一般公共預算“三公”經費安排0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預算0 萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經費。
二、2024年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。
三、2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經費。

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2024年天津食品集團部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

2024年天津食品集團部門預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。
本部門2024年未安排機關運行經費預算。
（二）政府采購情況。
本部門2024年安排政府采購預算677.1萬元，其中：政府采購貨物支出120 萬元、政府采購服務支出557.1萬元。主要項目是：現代職業教育質量提升計劃資金-中央（2024年)項目120萬元，現代職業教育質量提升計劃資金-中央（2024年) 項目69萬元，學生資助補助經費-01中央直達資金（中職免學費）項目200萬元，2024年預算公用經費項目（財政撥款一般公共預算）項目40萬元，2024年預算公用經費項目（其他剛性支出）項目248.1萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括轎車5輛，小型載客汽車1輛。單價（賬面原值）100萬元以上的專用設備3臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本部門2024年實行績效目標管理的項目14個，涉及預算金額                
16053.4萬元。
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

第四部分  2024年部門預算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1本部門2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。
2.本部門2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。
注：以上預算公開表均作為附表，附于預算公開說明文檔后。

附件1天津食品集團有限公司2024年部門預算

附件2天津食品集團有限公司2024年部門預算附表

附件3天津食品集團有限公司2024年預算公開績效目標表